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安阳市国土资源局2016年决算公示

关于2011年度中央部门决算公开工作安排





安阳市国土资源局2016年度部门决算












二〇一七年七月二十五日






目 录


第一部分 安阳市国土资源局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 安阳市国土资源局2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安阳市国土资源局 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释







第一部分 安阳市国土资源局概况


一、安阳市国土资源局主要职责

(一)承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

(二)承担规范全市国土资源管理秩序的责任。

(三)承担优化配置全市国土资源的责任。

(四)负责规范全市国土资源权属管理。

(五)承担全市耕地保护的责任,确保耕地保有量和基本农田面积不减少。

(六)承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。

(七)承担全市节约集约利用土地资源的责任。

(八)承担规范全市国土资源市场秩序的责任。

(九)负责全市矿产资源开发的管理,依法管理全市探矿权、采矿权的审批登记发证工作和转让审批登记的审查工作,编制并组织实施全市矿业权设置方案。

(十)负责全市地质勘查和矿产资源储量管理。

(十一)承担全市地质环境保护的责任。

(十二)负责全市地质灾害预防和治理的组织、协调、指导和监督工作。

(十三)依法征收资源收益,规范、监督资金使用,制定土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。

(十四)负责全市测绘行政管理。

(十五)推进全市国土资源科技进步,制定并组织实施全市国土资源科技发展和人才培养规划、计划,组织实施重大科技专项,推进国土资源信息化和信息资料方面的公共服务工作,指导国土资源新技术、新方法的推广应用。

(十六)开展对外合作与交流,制定并组织实施全市对外合作勘查、开采矿产资源政策,组织协调市外、境外矿产资源勘查,监督对外合作勘查开采行为。

(十七)负责县(市、区)国土资源行政主管部门领导干部的管理工作。

(十八)承办市政府交办的其他事项。

二、安阳市国土资源局决算单位构成

安阳市国土资源局部门决算包括局机关本级决算和局属事业单位决算,局内设科室18个,下属7个局属事业单位,是市政府直属行政机关,正县级。共有244人(在职188人,离退休56人),国土资源局机关统发工资人员75人,其中在职人员43人。预算归口单位在职人员实有人169人;其中离退休人员24人。部门决算单位包括:局机关本级、安阳市土地储备中心、安阳市土地监察队、安阳市矿产资源监察队、安阳市土地整理中心、安阳市征(拨)用地事务所、安阳市地租征收中心、安阳市国土资源信息中心。




第二部分 安阳市国土资源局2016年度部门决算表

公开01表

收入支出决算总表

公开02表

收入决算表

公开03表

支出决算表

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



见附表:










第三部分 安阳市国土资源局2016 年度部门总决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

安阳市国土资源局决算单位2016年收入总计25375.05万元,支出总计 25340.81万元,与2015年相比,收入总计增加1632.12万元,增长6.87 %;支总计增加7527.72万元,增长42.26%。主要原因:市财政通过我局转移支付安阳市土地储备中心安阳市征地储备资金7174.88万元;

二、收入决算情况说明

安阳市国土资源局决算单位本年收入合计25375.05万元,其中:财政拨款收入25375.05万元,占100%;事业收入0万元, 占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

安阳市国土资源局决算单位本年支出合计25340.81万元,其中:基本支出1927.20万元,占7.61%;项目支出23413.62万元, 占92.39%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

安阳市国土资源局决算单位2016年财政拨款收入总决算25375.05万元,支出总计 25340.81万元,与2015年相比,收入总计增加1632.12万元,增长6.87 %;支出总计增加7527.72万元,增长42.26%。主要原因:市财政通过我局转移支付安阳市土地储备中心安阳市征地储备资金7174.88万元;

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

安阳市国土资源局决算单位2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为17751.48万元,支出决算为15110.87万元,完成年初预算的85.12%。主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出3.12万元,占0.02%;文化教育与传媒(类)支出0.25万元,占0.001%;社会保障与就业(类)支出19.54万元,占0.13%;医疗卫生与计划生育(类)支出57.75万元,占0.38%;国土海洋气象等(类)支出15030.22万元,占99.47%。

(一)一般公共服务(类)信访事务(款)。年初预算为3.12万元,支出决算为3.12万元,完成年初预算的100%。

(二)文化教育与传媒(类)文化发展专项(款)。年初预算为0.25万元,支出决算为0.25万元,完成年初预算的100%。

(三)社会保障与就业(类)死亡抚恤(款)。年初预算为19.54万元,支出决算为19.54万元,完成年初预算的100%。

(四)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)。年初预算为57.75万元,支出决算为57.75万元,完成年初预算的100%。

(五)国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)。年初预算为17670.83万元,支出决算为15030.22万元,完成年初预算的85.06%。决算数小于预算数的主要原因:拨入省级资金1045.05万元和市财政转移支付土地出让奖补资金912.42万元未支付完毕。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

安阳市国土资源局决算单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出1875.74万元,其中:人员经费1480.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费支出395.30万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

安阳市国土资源局决算单位2016年“三公”经费财政拨款支出决算数60.16万元,比2015年减少82.17万元,下降57.73%,主要原因:随着车改政策的实施我局机关和土地监察队公务车运行费大幅下降。

(一)因公出国(境)费8.32万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组2个,全年因公出国(境)累计2人次。

(二)公务用车购置及运行费36.88万元,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费36.88万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。

(三)公务接待费14.54万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。共接待97批次,1162人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

安阳市国土资源局决算单位2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为10229.94万元,支出决算为10229.94万元,完成年初预算的100%。支出具体情况如下:土地出让业务支出229.94元,;土地开发支出10000万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

安阳市国土资源局决算单位2016年机关运行经费支出286.91万元,比2015年减少27.22%,主要原因:随着“八项规定”的深入开展,车改政策的实施,我局业务招待费、车辆运行费等大幅缩减。

(二)政府采购支出情况

安阳市国土资源局决算单位2016年政府采购支出总额129.08万元,其中:政府采购货物支出5.86万元,政府采购服务支出万123.22元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,安阳市国土资源局共有车辆19辆,其中,一般公务用车17辆,一般执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2016年,安阳市国土资源局局共组织对6个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款10627.56万元。绩效评价结果概况说明:我局一般公共预算财政拨款2016年项目支出10048.98万元,占总预算的94.56,较好的完成了年度预算项目绩效目标,主要在地质灾害防治,矿山环境治理、基本农田划定以及耕地补充指标购置方面效果显著。


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)安阳市国土资源局事务(款):是指安阳市国土资源局用于保障机构正常运行、开展安阳市国土资源局业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障安阳市国土资源局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指安阳市国土资源局机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为安阳市国土资源局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




安阳市国土资源局

一七年七月二十五日

安阳市国土资源局2016年度部门决算公开表.xls